VARKAUDEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTO KOKOONTUI 19.12.2023

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten 2023. 

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttiin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodek­si. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talous-arvio sekä toimin­ta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2023-2025 mukaisesti ja niihin on arvioitu 4 % mukainen yleiskorotus. 

Kirkollisverotulo on arvioitu valtuuston 24.9.2023 (31 §) päättämään 1,45 veroprosenttiin perustuen. Esityksessä on arvioitu kirkollisverotu­lojen kasvavan noin 3,4 prosentin verran vuoden 2023 arvioidusta ta­sosta. Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. 

Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osi­omaan. 
Toimintatuotot ovat esityksessä 629.000 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on n. 5.700 euroa.

Henkilöstökulut ovat noin 2,56 milj. €, mikä on noin 186.000 euroa edellisvuotta enemmän. Toimin­takulut ilman henkilöstökuluja ovat tasolla 1,672 milj. euroa, joka on noin 70.000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. 

Toimintakate on 3,607 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 3,386 milj. euroa. Toimintakate, joka on negatiivinen luku, on noin 220.000 heikompi kuin vuonna 2023. Vuosikate on talousarvioesityksessä 53.500 euroa plussalla. Vuosikate on siten kuluvaan vuoteen verrattu­na noin 104.000 euroa huonompi. 

Poistojen jälkeen tilikausi 2024 ennustetaan 184.000 € alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talousarvio on talousarviomuutosten jälkeen 108.000€ alijäämäinen, joten tulos heikkenisi hieman. Investointeja esitetään vuonna 2024 suoritettavaksi noin 468.000 eu­rolla. 

Suunnitelmakauden suurimmat hankkeet liittyvät Könönpellon seura­kuntatalon vesikaton korjauksen lopputöihin, kirkonmäen lämmitysjär­jestelmän muutossuunnitteluun sekä 2. vaiheen, pääkirkko ja 3. vai­heen, pappila toteuttamiseen.

Puurtilan seurakuntakodin valmistus­keittiön muutostyöt nykyisten vaatimusten mukaiseksi on myös suun­niteltu toteutettavaksi talousarviovuoden 2024 aikana. 

Hautainhoitorahaston talousarvio- ja toimintasuunnitelma on sisällytet­ty liitteenä olevaan talousarvioon. Rahaston talousarvio toteutuessaan jäisi n. 61.000 euroa ylijäämäiseksi. 

Lisätietoja talousarvioon liittyen antavat seurakunnan työntekijät 

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta-ja ta­loussuunnitelman vuosille 2024-2025 oheisen liitteen mukaisesti. 

Talousarviokirjaan päätettiin yksimielisesti tehdä seuraava tekstitekni­nen korjaus: 
s. 35: muutetaan termi "seurakuntapalvelun johtokunta" kuulumaan
"musiikin- ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä".

Kirkkovaltuustön päytäkirjat luettavissa näiltä verkkosivuilta